Faktury korygujące
Faktura korygująca służy do poprawiania błędów na wcześniej wystawionej fakturze lub do zmiany kwot (np. rabat, zwrot towaru).
Tworzenie korekty
- Na liście faktur znajdź fakturę, którą chcesz skorygować
- Kliknij menu kontekstowe (⋮) i wybierz Wystaw korektę
- Kreator otworzy się z wstępnie uzupełnionymi danymi nabywcy
- W kroku Opcje dodatkowe pojawi się powiązanie z fakturą źródłową (numer KSeF)
- Wprowadź zmiany w pozycjach
- Wyślij korektę do KSeF
Powiązania korekt
Aplikacja automatycznie śledzi powiązania między fakturami a ich korektami:
- Na liście faktur korekty są wizualnie połączone z fakturą źródłową (ikona strzałki ↩)
- W podglądzie faktury widoczny jest numer KSeF faktury korygowanej
- Korekty pobrane z KSeF podczas synchronizacji są automatycznie łączone z oryginałami
Korekty na listach
Na zakładkach Sprzedaż, Zakupy i Podmiot trzeci korekty są wyświetlane jako osobne wiersze z oznaczeniem typu KOR. Kliknięcie ikony powiązania przenosi do faktury źródłowej.
info
Korekty faktur otrzymanych (zakupy) są automatycznie rozpoznawane podczas synchronizacji z KSeF.