Kreator faktur

Kreator faktur przeprowadzi Cię przez pięć kroków do wystawienia i wysłania faktury do KSeF.

Krok 1: Nabywca

Uzupełnij dane nabywcy (kupującego):

• NIP nabywcy — wpisz NIP lub wybierz z listy ulubionych kontrahentów
• Nazwa — uzupełniana automatycznie po wpisaniu NIP
• Adres — ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto
• E-mail / telefon — dane kontaktowe (opcjonalne)
• Numer klienta — wewnętrzny identyfikator nabywcy (opcjonalnie)

tip

Wpisz NIP i kliknij przycisk wyszukiwania — dane nabywcy zostaną pobrane automatycznie z rejestru GUS.

Krok 2: Pozycje faktury

Dodaj pozycje (linie) faktury. Szczegóły w sekcji Pozycje faktury.

Krok 3: Opcje dodatkowe

Opcjonalne ustawienia faktury:

• Typ faktury — zwykła, zaliczkowa, rozliczeniowa
• Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
• Adnotacje — np. odwrotne obciążenie, metoda kasowa
• Faktura korygująca — powiązanie z fakturą źródłową

Krok 4: Podsumowanie

Podgląd kompletnej faktury przed wysyłką:

• Weryfikacja danych sprzedawcy i nabywcy
• Lista pozycji z kwotami netto, VAT i brutto
• Podsumowanie według stawek VAT
• Podgląd wygenerowanego XML-a

Krok 5: Wysyłka

Wysłanie faktury do KSeF. Po pomyślnej wysyłce otrzymasz numer KSeF — unikalny identyfikator faktury w systemie.

Szczegóły: Wysyłka faktury do KSeF

Nawigacja w kreatorze

• Przyciski Wstecz / Dalej pozwalają przechodzić między krokami
• Możesz wrócić do dowolnego wcześniejszego kroku bez utraty danych
• Dane są walidowane przy przejściu do kolejnego kroku